Strona 1 z 18		

				

			

	Wyszczególnienie		z tego:		
				z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości					
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wykonanie 2024	76 091 435,40	64 868 753,61	15 012 639,00	234 412,00	24 793 410,00	7 096 190,83	17 732 101,78	3 665 992,28	11 222 681,79	1 863,42	10 638 665,46		
	2025	88 599 699,51	75 482 604,74	36 802 697,95	251 171,50	10 181 428,55	6 879 181,00	21 368 125,74	3 950 000,00	13 117 094,77	1 000 000,00	11 427 785,00		
	2026	90 961 051,42	75 801 150,00	38 920 792,00	259 963,00	10 329 315,00	3 894 477,00	22 396 603,00	4 088 250,00	15 159 901,42	0,00	12 340 000,00		
	2027	81 887 299,72	76 535 902,00	39 271 607,00	268 022,00	10 649 524,00	4 015 206,00	22 331 543,00	4 214 986,00	5 351 397,72	0,00	4 970 000,00		
	2028	81 632 555,00	78 532 555,00	40 371 212,00	275 527,00	10 947 711,00	4 127 632,00	22 810 473,00	4 333 006,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00		
	2029	82 919 716,00	79 919 716,00	41 501 606,00	283 242,00	11 254 247,00	4 243 206,00	22 637 415,00	4 454 330,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
	2030	82 710 108,00	82 210 108,00	42 539 146,00	290 323,00	11 535 603,00	4 349 286,00	23 203 350,00	4 565 688,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
	2031	84 242 651,00	84 242 651,00	43 602 625,00	297 581,00	11 823 993,00	4 458 018,00	23 783 434,00	4 679 830,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	86 334 793,00	86 334 793,00	44 692 691,00	305 021,00	12 119 593,00	4 569 468,00	24 378 020,00	4 796 826,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	88 216 413,00	88 216 413,00	45 810 008,00	312 647,00	12 422 583,00	4 683 705,00	24 987 470,00	4 916 747,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	90 421 824,00	90 421 824,00	46 955 258,00	320 463,00	12 733 148,00	4 800 798,00	25 612 157,00	5 039 666,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	92 682 370,00	92 682 370,00	48 129 139,00	328 475,00	13 051 477,00	4 920 818,00	26 252 461,00	5 165 658,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	94 999 429,00	94 999 429,00	49 332 367,00	336 687,00	13 377 764,00	5 043 838,00	26 908 773,00	5 294 799,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	97 374 414,00	97 374 414,00	50 565 676,00	345 104,00	13 712 208,00	5 169 934,00	27 581 492,00	5 427 169,00	0,00	0,00	0,00		

			Strona 2 z 18		

					

				
		Strona 3 z 18		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:		w tym:			
						w tym:		w tym:			w tym:			
																
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	Wykonanie 2024	78 369 109,20	64 918 762,50	31 133 585,52	0,00	0,00	1 077 656,87	0,00	0,00	0,00	13 450 346,70	13 250 346,70	1 374 797,43			
	2025	96 378 865,42	73 585 893,30	34 940 331,81	750 000,00	750 000,00	1 003 800,00	0,00	0,00	0,00	22 792 972,12	19 842 972,12	4 280 303,30			
	2026	89 111 051,42	68 062 000,00	35 637 016,00	750 000,00	750 000,00	1 120 568,00	0,00	0,00	0,00	21 049 051,42	21 049 051,42	0,00			
	2027	80 037 299,72	71 955 536,00	37 178 317,00	750 000,00	750 000,00	925 818,00	0,00	0,00	0,00	8 081 763,72	8 081 763,72	0,00			
	2028	79 782 555,00	73 856 000,00	38 656 155,00	750 000,00	750 000,00	749 568,00	0,00	0,00	0,00	5 926 555,00	5 926 555,00	0,00			
	2029	81 469 716,00	76 029 472,00	39 690 207,00	750 000,00	750 000,00	600 518,00	0,00	0,00	0,00	5 440 244,00	5 440 244,00	0,00			
	2030	80 860 108,00	76 548 263,00	40 722 152,00	750 000,00	750 000,00	467 968,00	0,00	0,00	0,00	4 311 845,00	4 311 845,00	0,00			
	2031	82 292 651,00	78 345 158,00	41 750 386,00	750 000,00	750 000,00	358 925,00	0,00	0,00	0,00	3 947 493,00	3 947 493,00	0,00			
	2032	84 429 793,00	80 179 350,00	42 752 395,00	0,00	0,00	291 462,00	0,00	0,00	0,00	4 250 443,00	4 250 443,00	0,00			
	2033	86 311 413,00	82 050 182,00	43 767 764,00	0,00	0,00	224 788,00	0,00	0,00	0,00	4 261 231,00	4 261 231,00	0,00			
	2034	88 451 824,00	83 845 161,00	44 785 365,00	0,00	0,00	156 975,00	0,00	0,00	0,00	4 606 663,00	4 606 663,00	0,00			
	2035	91 982 370,00	85 380 820,00	45 815 428,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	6 601 550,00	6 601 550,00	0,00			
	2036	94 299 429,00	87 375 754,00	46 834 821,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	6 923 675,00	6 923 675,00	0,00			
	2037	96 674 414,00	89 406 487,00	47 865 187,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	7 267 927,00	7 267 927,00	0,00			
				
		Strona 4 z 18		

				
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:				
														
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	Wykonanie 2024	-2 277 673,80	0,00	8 476 839,71	0,00	0,00	503 649,57	503 649,57	7 973 190,14	1 774 024,23				
	2025	-7 779 165,91	0,00	8 939 165,91	3 900 000,00	2 740 000,00	3 298 140,14	3 298 140,14	1 741 025,77	1 741 025,77				
	2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 5 z 18		

				
	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				
			w tym:		w tym:			z tego:				
									w tym:				
														
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 6 z 18		

				
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:										
															
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 124 363,85	184 363,85	-50 008,89	8 426 830,82				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763 392,99	83 392,99	1 896 711,44	6 935 877,35				
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 830 000,00	0,00	7 739 150,00	7 739 150,00				
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 980 000,00	0,00	4 580 366,00	4 580 366,00				
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 130 000,00	0,00	4 676 555,00	4 676 555,00				
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 680 000,00	0,00	3 890 244,00	3 890 244,00				
	2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 830 000,00	0,00	5 661 845,00	5 661 845,00				
	2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	5 897 493,00	5 897 493,00				
	2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	6 155 443,00	6 155 443,00				
	2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	6 166 231,00	6 166 231,00				
	2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 576 663,00	6 576 663,00				
	2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 301 550,00	7 301 550,00				
	2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 623 675,00	7 623 675,00				
	2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 927,00	7 967 927,00				

				
		Strona 7 z 18		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
											
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2024	0,00%	1,78%	x	x	x	x				
	2025	3,30%	4,68%	8,46%	9,62%	TAK	TAK				
	2026	4,25%	12,34%	7,46%	8,62%	TAK	TAK				
	2027	3,83%	7,60%	7,18%	8,34%	TAK	TAK				
	2028	3,49%	7,29%	6,29%	7,45%	TAK	TAK				
	2029	2,71%	5,93%	4,81%	5,97%	TAK	TAK				
	2030	2,98%	7,87%	5,31%	6,47%	TAK	TAK				
	2031	2,89%	7,84%	5,62%	6,78%	TAK	TAK				
	2032	2,69%	7,88%	7,65%	7,65%	TAK	TAK				
	2033	2,55%	7,65%	8,11%	8,11%	TAK	TAK				
	2034	2,48%	7,86%	7,44%	7,44%	TAK	TAK				
	2035	0,85%	8,37%	7,47%	7,47%	TAK	TAK				
	2036	0,81%	8,50%	7,63%	7,63%	TAK	TAK				
	2037	0,77%	8,65%	8,00%	8,00%	TAK	TAK				

				
		Strona 8 z 18		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				
				w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Wykonanie 2024	15 526,00	15 526,00	15 526,00	936 120,17	936 120,17	890 220,17	9 105,89	9 105,89	9 105,89				
	2025	1 080 964,60	1 080 964,60	982 576,60	2 091 841,00	2 091 841,00	1 970 746,85	1 383 925,60	1 383 925,60	1 183 941,60				
	2026	546 084,40	546 084,40	500 454,34	1 432 693,00	1 432 693,00	1 432 693,00	557 282,40	557 282,40	500 454,34				
	2027	244 870,00	244 870,00	222 899,26	1 462 587,00	1 462 587,00	1 462 587,00	251 250,00	251 250,00	222 899,26				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 9 z 18		

					
	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	Wykonanie 2024	567 912,94	567 912,94	432 037,73	1 749 149,10	141 177,41	1 607 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	3 219 458,42	3 219 458,42	2 179 846,85	13 990 856,86	2 309 385,05	11 681 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	4 640 203,75	2 375 237,07	1 432 693,00	22 762 668,17	1 713 616,75	21 049 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	3 981 763,72	2 114 695,00	1 462 587,00	8 373 013,72	291 250,00	8 081 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	40 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	3 635 900,00	35 900,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 10 z 18		

					
	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
				w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						w tym:									
							w tym:									
																
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
	Wykonanie 2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2025	1 160 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	1 650 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	83 392,99	3 420,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2032	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2033	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2034	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

					
					
		Strona 11 z 18		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	54 316 273,91	13 990 856,86	22 762 668,17	8 373 013,72	4 104 000,00	3 635 900,00				
1.a	- wydatki bieżące	4 620 141,80	2 309 385,05	1 713 616,75	291 250,00	40 000,00	35 900,00				
1.b	- wydatki majątkowe	49 696 132,11	11 681 471,81	21 049 051,42	8 081 763,72	4 064 000,00	3 600 000,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	13 438 536,11	4 008 085,60	5 197 436,79	4 233 013,72	0,00	0,00				
1.1.1	- wydatki bieżące	1 894 064,00	1 085 531,60	557 282,40	251 250,00	0,00	0,00				
1.1.1.1	Rozwój i modernizacja urządzeń  kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skała - Ochrona środowiska naturalnego oraz zasokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	147 636,00	30 450,00	74 658,00	42 528,00	0,00	0,00				
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skała	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.3	Erasmus+KA210 Partnerstwa na małą skalę - Sektor Edukacja szkolna - Podnoszenie świadomości ekologicznej i umiejętności cyfrowej uczestników projektu.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE	2025	2026	245 694,00	196 555,20	49 138,80	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.4	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała - Rozwój szkół na terenie gminy - edukacja włączająca	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	1 393 734,00	751 526,40	433 485,60	208 722,00	0,00	0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe	11 544 472,11	2 922 554,00	4 640 154,39	3 981 763,72	0,00	0,00				
1.1.2.1	Rozwój i modernizacja urządzeń  kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skała - Ochrona środowiska naturalnego oraz zasokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	6 053 070,00	1 863 450,00	2 074 925,00	2 114 695,00	0,00	0,00				
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skała	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.3	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała - Rozwój szkół na terenie gminy - edukacja włączająca	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	316 104,00	316 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.4	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	578 947,47	0,00	578 947,47	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.5	Klaster Energii Jurajska Kraina - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.6	Budowa budynku służącego celom kulturalnym i społecznym w Rzeplinie - 	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2026	2027	1 740 000,00	0,00	861 931,28	878 068,72	0,00	0,00				
1.1.2.7	Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Skała - 	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2026	2027	1 990 000,00	0,00	1 001 000,00	989 000,00	0,00	0,00				
1.1.2.8	Budowa wiaty, lamp oświetleniowych fotowoltaicznych oraz obiektów małej architektury w Przybysławicach - 	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2026	2026	123 350,64	0,00	123 350,64	0,00	0,00	0,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				
		Strona 12 z 18		

				
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań				
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 198 342,07				
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 234,51				
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 521 107,56				
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 653,47				
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 181,36				
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 636,00				
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00				
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 891,36				
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 654,00				
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 472,11				
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 070,00				
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00				
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 104,00				
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 947,47				
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00				
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00				
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 350,64				
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				
			Strona 13 z 18		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029			
			Od	Do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	40 877 737,80	9 982 771,26	17 565 231,38	4 140 000,00	4 104 000,00	3 635 900,00			
1.3.1	- wydatki bieżące	2 726 077,80	1 223 853,45	1 156 334,35	40 000,00	40 000,00	35 900,00			
1.3.1.1	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skała	2021	2026	20 689,00	4 378,05	3 420,95	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skała	2022	2029	310 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 900,00			
1.3.1.3	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skała - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skała	2022	2025	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skała  - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  - Wprowadzenie ładu architektonicznego na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.6	Audyt gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego , zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	102 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.7	Prowadzenie 4 linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	1 347 388,80	578 475,40	768 913,40	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2026-2030 z perspektywą do 2034. - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.9	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierajacych azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Skała - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe	38 151 660,00	8 758 917,81	16 408 897,03	4 100 000,00	4 064 000,00	3 600 000,00			
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skała	2017	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.2	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skała	2017	2028	2 000 000,00	0,00	491 000,00	500 000,00	884 000,00	0,00			
1.3.2.3	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skała	2021	2026	521 660,00	96 592,81	79 972,03	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach  - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspakajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2026	1 300 000,00	172 250,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	9 000 000,00	510 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	4 300 000,00	3 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skała - Redukcja zużycia energii elektrycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	1 050 000,00	619 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Skale - Ochronw sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			
		Strona 14 z 18		

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań			
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 688,60			
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 053,15			
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00			
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00			
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 153,15			
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00			
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 976 635,45			
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00			
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00			
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00			
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			
		Strona 15 z 18		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029			
			Od	Do									
1.3.2.10	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	500 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Minodze - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	715 000,00	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - Rekonstrucja i ochrona zabytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach kościoła w Grodzisku - Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	450 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.15	Modernizacja ul. Olkuskiej w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.16	Budowa hali gimnastycznej przy S.P. nr 1 w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2029	10 000 000,00	20 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 180 000,00	3 600 000,00			
1.3.2.17	Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 - Poprawa stanu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przybysławice - Łazy ( włączene Stoków ) - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	2 550 000,00	343 075,00	2 206 925,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.19	Wykonanie prjektu chodnika na ul. Polnej w Skale - Uporządkowanie przestrzeni ublicznej, podniesienie poziomu bezpieczenstwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 600847K w Skale - ul. Rzeplińska - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.21	Budowa hydroforni w Smardzowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.22	Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Skale ul. Sobiesęcka - Poprawa stanu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gm.wewnętrznej Boczna/Bohaterów Września w m.Skała - 	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			
		Strona 16 z 18		

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań			
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,43			
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00			
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 660,02			
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
			
		Strona 17 z 18		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr ............... z dnia 2025-11-27				

				
		Strona 18 z 18